خبر
خلاصه عملکرد مالی 4 ماهه اول سال 1394
1511
"بسمه تعالی"
بودجه سال 1394 کانون وکلای دادگستری به تصویب هیأت مدیره رسید و پس از ابلاغ از ابتدای سال 1394 اجرائی شده که خلاصه عملکرد مالی 4 ماهه اول سال به شرح ذیل است.
الف- مصارف : جدول هزینه های 4 ماهه سال 94 در چهار فصل و مقادیر مشابه در سال 93و بودجه مصوب94- ارقام به هزار ریال
|
عنوان |
قطعی 93 |
پیش بینی 94 (متوسط4ماهه) |
عملکرد 4 ماهه 94 |
|
پرسنلی |
6.338.023 |
10.448.000 |
7.258.811 |
|
اداری |
1.189.535 |
3.836.000 |
3.545.221 |
|
عملیاتی |
1.783.333 |
4.772.000 |
2.006.444 |
|
انتقالی |
31.297.241 |
19.277.000 |
_____ |
|
برگزاری جلسات |
1.473.209 |
|
933.000 |
|
جمع |
40.298.000 |
38.333.000 |
13.743.476 |
ب - منابع و مصارف :مقایسه عملکرد چهارماهه اول 94 بامقادیر مشابه در بودجه مصوب (متوسط 4 ماهه)- ارقام به هزار ریال- نسبتها به درصد
|
درآمدها(منابع نسبت به درصد) |
مصارف (هزینه ها)
|
نسبت مصارف به منابع |
||||
|
مصوب (1) |
تحقق یافته (2) |
نسبت (2به 1) |
مصوب 94 (3) |
تحقق یافته (4) |
نسبت (4به 3) |
نسبت (4 به 2) |
|
28.750.000 |
26.120.000 |
86/90 |
28.750.000 |
13.743.000 |
81/47 |
62/52 |
- در بخش هزینه های پرسنلی،تفاوت معنی دار پیش بینی اعتبار متوسط چهار ماهه بودجه با مبلغ محقق شده ناشی از این است که عمده پرداخت های رفاهی غیر مستمر کارکنان ، در نیمه دوم سال محقق می گردد.
2-منظور از هزینه های انتقالی عبارت است از حق بیمه سهم صندوق حمایت که برابر قانون ، 4 درصد آن را کانون پرداخت نموده و 8 درصد مابقی به عهده وکلا وکارآموزان می باشد .علت بالا بودن رقم چهار ماهه سال 93 ناشی از اعمال واجرای افزایش مآخذ دریافت سهم صندوق در سال 1392 بوده ، که معوقات مربوط ، دراین 4 ماه اعمال شده است.
3-علت عدم تحقق هزینه انتقالی بدلیل عدم ارسال صورتحساب مطالبات 4 درصد سهم کانون از صندوق حمایت می باشد که معمولاً در نیمه دوم سال انجام می شود.
گزارش تفصیلی ارقام فوق جهت ملاحظه وکلای محترم عضو از تاریخ 94/5/20 بمدت 10 روز در حسابداری کانون قابل ارائه ومشاهده می باشد .